工作职责
主要负责业务系统与应付子模块及总账之间数据、往来科目发生额和余额核对;
1.审核付款流程,督促、协助业务部门处理退货事宜,核销预付款;
2.检查原始凭证是否符合手续,帐务处理是否正确;
3.严格按照会计制度的要求编制并输入相关会计凭证;
4.每月月末负责系统间数据核对;
5.完成财务系统的月末及年末结账、过账等工作。
任职要求
1、财务,会计,审计等相关专业,熟练使用相关办公软件;
2、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力,较强的EXCEL数据处理能力;
3、热情开朗,认真负责,积极主动学习,形象气质佳。
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