岗位职责:
1.对接销售接收催收工单、催款登记表、证据链;(欠款资料销售先行整理,服务中客户产生新的欠款工单由债权管家整理);
2、整理分析欠款工单证据链,与客户确认欠款情况及催款方式;
3、 开启电话催款工作并及时形成催款报告、表格记录并反馈客户;(接收工单24小时内开启首次电催工作);
4、根据客户要求进行下步催收方案(持续电催、签订协议、发函、立案);
5、确认客户催收方案后落地执行,与服务顾问进行对接工作。
6、整理回款案例形成宣传文案。
工作要求:
1、主动式服务;
2、定期回访电话
定期发放进度反馈表
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